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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10326
Monto de la Factura
₲ 5.748.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.466.243
IVA
₲ 522.545
Retención DNCP
₲ 20.484
Retención IVA
₲ 156.764
Retención Renta
₲ 104.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-124988
Monto Contrato
₲ 41.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.611.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero