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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3975
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.345
IVA
₲ 116.364
Retención DNCP
₲ 4.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-122872
Monto Contrato
₲ 3.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.098.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero