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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-8276
Monto de la Factura
₲ 2.211.146
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.759
IVA
₲ 201.014
Retención DNCP
₲ 7.880
Retención IVA
₲ 60.304
Retención Renta
₲ 40.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
44/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-133663
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.050.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.686.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero