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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2
Monto de la Factura
₲ 715.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.400
IVA
₲ 65.000
Retención DNCP
₲ 2.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-133871
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.684.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305685
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y/O RED TELEFONICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero