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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-39254
Monto de la Factura
₲ 1.182.863
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.562
IVA
₲ 107.533
Retención DNCP
₲ 4.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
32/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-130074
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.854.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.692.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305797
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero