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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-380
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.084
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 13.007
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 66.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
45/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-133600
Monto Contrato
₲ 26.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.744.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero