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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-93
Monto de la Factura
₲ 1.094.696
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.715
IVA
₲ 99.518
Retención DNCP
₲ 3.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-134543
Monto Contrato
₲ 15.895.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.769.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero