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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-130
Monto de la Factura
₲ 3.745.846
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.232
IVA
₲ 340.531
Retención DNCP
₲ 13.349
Retención IVA
₲ 102.159
Retención Renta
₲ 68.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-134543
Monto Contrato
₲ 15.895.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.968.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.769.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero