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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1249
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.650
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 30.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
42/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-132974
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.707.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero