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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5232
Nro. de Timbrado
11310451
Monto de la Factura
₲ 3.107.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.701
IVA
₲ 282.454
Retención DNCP
₲ 11.072
Retención IVA
₲ 84.736
Retención Renta
₲ 56.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-123375
Monto Contrato
₲ 21.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.247.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero