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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6415
Nro. de Timbrado
12098453
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
02-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.855
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
18/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-123375
Monto Contrato
₲ 21.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.247.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero