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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1122
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
43/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-132797
Monto Contrato
₲ 4.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero