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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-69
Monto de la Factura
₲ 4.618.000
Nro. de Orden de Pago
1391
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.475.766
IVA
₲ 419.818
Retención DNCP
₲ 16.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 125.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-133723
Monto Contrato
₲ 110.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.212.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305806
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero