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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000606
Nro. de Timbrado
15376384
Monto de la Factura
₲ 1.952.500
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.943.624
IVA
₲ 177.500
Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23031-21-209588
Monto Contrato
₲ 23.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.409.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.899.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394148
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet para las Estaciones de Monitoreo de Radiación Ionizante Ambiental de la ARRN - Plurianual
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear