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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Nro. de Timbrado
12992413
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
26-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-170527
Monto Contrato
₲ 42.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.006.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359453
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios audiovisuales
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones