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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Nro. de Timbrado
13404751
Monto de la Factura
₲ 68.424.107
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.175.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 248.815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-171909
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.716.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones