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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
13400662
Monto de la Factura
₲ 2.347.000
Nro. de Orden de Pago
1197
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.338.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-170528
Monto Contrato
₲ 70.824.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.720.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.463.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359437
Nombre de la Licitación
Alquileres de vajillas, sillas y manteles para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones