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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0034824
Nro. de Timbrado
16034433
Monto de la Factura
₲ 5.665.000
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.044
IVA
₲ 515.000
Retención DNCP
₲ 19.982
Retención IVA
₲ 154.500
Retención Renta
₲ 154.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 24.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12020-22-221576
Monto Contrato
₲ 5.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.660.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.306.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Garrafas de gas para los Espacios de Desarrollo Infantil (EDI) - Segundo Llamado.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia