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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 6.275.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.967.410
IVA
₲ 570.455
Retención DNCP
₲ 22.362
Retención IVA
₲ 171.137
Retención Renta
₲ 114.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98619
Monto Contrato
₲ 6.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.967.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí