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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 1.951.850
Nro. de Orden de Pago
822
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.752
IVA
₲ 177.441
Retención DNCP
₲ 7.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87972
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.564.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.330.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera