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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.328.500
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.818
IVA
₲ 105.182
Retención DNCP
₲ 4.123
Retención IVA
₲ 31.555
Retención Renta
₲ 21.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88281
Monto Contrato
₲ 27.769.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.057.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.691.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271317
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera