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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000153/152/151/150
Monto de la Factura
₲ 11.267.411
Nro. de Orden de Pago
3964
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.715.103
IVA
₲ 1.024.310
Retención DNCP
₲ 40.153
Retención IVA
₲ 307.293
Retención Renta
₲ 204.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
058/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91799
Monto Contrato
₲ 11.267.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.267.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.715.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ELECTRICOS, SANITARIOS Y MAMPARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa