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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006918
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.960
IVA
₲ 126.000
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90496
Monto Contrato
₲ 24.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.948.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.542.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271430
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro