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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 6.513.900
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.194.600
IVA
₲ 592.173
Retención DNCP
₲ 23.213
Retención IVA
₲ 177.652
Retención Renta
₲ 118.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
031/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92465
Monto Contrato
₲ 6.513.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.513.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.194.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera