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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001016
Monto de la Factura
₲ 27.238.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.796
IVA
₲ 2.476.182
Retención DNCP
₲ 97.067
Retención IVA
₲ 742.855
Retención Renta
₲ 495.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89058
Monto Contrato
₲ 27.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.370.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay