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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006774
Monto de la Factura
₲ 19.799.400
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.828.869
IVA
₲ 1.799.945
Retención DNCP
₲ 70.558
Retención IVA
₲ 539.984
Retención Renta
₲ 359.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92739
Monto Contrato
₲ 36.043.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.043.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.277.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro