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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 35.191.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
12-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.466.001
IVA
₲ 3.199.182
Retención DNCP
₲ 125.408
Retención IVA
₲ 959.755
Retención Renta
₲ 639.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92288
Monto Contrato
₲ 35.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.466.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira