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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009385
Monto de la Factura
₲ 2.840.400
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.169
IVA
₲ 258.218
Retención DNCP
₲ 10.122
Retención IVA
₲ 77.465
Retención Renta
₲ 51.644
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102334
Monto Contrato
₲ 2.840.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.840.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.701.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275786
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira