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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002818
Monto de la Factura
₲ 33.882.685
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.072.211
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 132.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 677.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86885
Monto Contrato
₲ 33.882.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.882.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.072.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira