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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 22.851.250
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.731.123
IVA
₲ 623.216
Retención DNCP
₲ 81.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 415.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87080
Monto Contrato
₲ 22.851.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.228.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.731.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267046
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MAMPARIZACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu