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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 71.200.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.709.906
IVA
₲ 6.472.727
Retención DNCP
₲ 253.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95657
Monto Contrato
₲ 71.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.963.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.709.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira