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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002484
Monto de la Factura
₲ 9.791.010
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.311.072
IVA
₲ 890.092
Retención DNCP
₲ 34.892
Retención IVA
₲ 267.028
Retención Renta
₲ 178.018
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89929
Monto Contrato
₲ 9.791.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.791.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.311.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira