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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043476
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.473
IVA
₲ 13.182
Retención DNCP
₲ 527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99562
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.740.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos para uso de Oficinas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación