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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006331
Monto de la Factura
₲ 2.344.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.102
IVA
₲ 63.927
Retención DNCP
₲ 8.353
Retención IVA
Retención Renta
₲ 42.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102621
Monto Contrato
₲ 2.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.229.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275785
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu