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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 4.932.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.242
IVA
₲ 134.509
Retención DNCP
₲ 17.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 89.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89646
Monto Contrato
₲ 4.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.690.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu