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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 33.834.500
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.849.097
IVA
₲ 3.075.864
Retención DNCP
₲ 120.574
Retención IVA
₲ 922.759
Retención Renta
₲ 615.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 326.897
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
046/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95854
Monto Contrato
₲ 33.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.834.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.849.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera