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Datos del Pago
Nro. de Factura
3655-56
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.680
IVA
₲ 850.000
Retención DNCP
₲ 33.320
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 170.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86552
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.184.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273692
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones menores de Equipos de Jardinería, Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu