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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3153
Monto de la Factura
₲ 8.258.398
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.853.586
IVA
₲ 750.763
Retención DNCP
₲ 29.430
Retención IVA
₲ 225.229
Retención Renta
₲ 150.153
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90180
Monto Contrato
₲ 8.258.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.258.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.853.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira