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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000239
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LEONOR CAREAGA SOSA
RUC
1416344-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100838
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.575.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270082
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación