- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1048
Monto de la Factura
₲ 18.413.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.510.428
IVA
₲ 1.673.909
Retención DNCP
₲ 65.617
Retención IVA
₲ 502.173
Retención Renta
₲ 334.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92926
Monto Contrato
₲ 18.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.413.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.510.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras Laser
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu