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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.849.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.347
IVA
₲ 259.000
Retención DNCP
₲ 10.153
Retención IVA
₲ 77.700
Retención Renta
₲ 51.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
050/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100320
Monto Contrato
₲ 2.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283106
Nombre de la Licitación
COMPRA DE HERRAMIENTAS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera