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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 6.745.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.372
IVA
₲ 613.182
Retención DNCP
₲ 24.037
Retención IVA
₲ 183.955
Retención Renta
₲ 122.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95601
Monto Contrato
₲ 6.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.414.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272461
Nombre de la Licitación
CD Nº 08/2014 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA 2º LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana