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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 42.065.700
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.059.488
IVA
Retención DNCP
₲ 164.898
Retención IVA
Retención Renta
₲ 841.314
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARTOLOME AGUILERA
RUC
317860-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87832
Monto Contrato
₲ 42.065.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.065.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.059.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270290
Nombre de la Licitación
COMPRA DE COMBUSTIBLE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones