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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006812
Monto de la Factura
₲ 3.484.840
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.581
IVA
₲ 72.086
Retención DNCP
₲ 13.378
Retención IVA
₲ 21.626
Retención Renta
₲ 68.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99003
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.061.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.215.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269962
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación