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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002207
Monto de la Factura
₲ 45.662.250
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.570.009
IVA
Retención DNCP
₲ 178.996
Retención IVA
Retención Renta
₲ 913.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91486
Monto Contrato
₲ 45.662.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.662.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.570.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu