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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 8.390.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.738
IVA
₲ 762.727
Retención DNCP
₲ 29.899
Retención IVA
₲ 228.818
Retención Renta
₲ 152.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89721
Monto Contrato
₲ 8.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.978.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay