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Datos del Pago
Nro. de Factura
83
Monto de la Factura
₲ 43.130.310
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.016.141
IVA
₲ 3.920.937
Retención DNCP
₲ 153.701
Retención IVA
₲ 1.176.281
Retención Renta
₲ 784.187
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89700
Monto Contrato
₲ 43.130.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.130.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.016.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274407
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu