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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094
Monto de la Factura
₲ 6.200.200
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.277
IVA
₲ 563.655
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.097
Retención Renta
₲ 112.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90051
Monto Contrato
₲ 33.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.401.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción