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Datos del Pago
Nro. de Factura
31
Monto de la Factura
₲ 3.082.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.926
IVA
₲ 280.182
Retención DNCP
₲ 10.983
Retención IVA
₲ 84.055
Retención Renta
₲ 56.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88984
Monto Contrato
₲ 3.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.082.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274734
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Plastico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu