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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000545
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.302
IVA
₲ 528.000
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 105.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100884
Monto Contrato
₲ 5.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.523.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción